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贵阳市南明区文体广电局2015年度部门决算

发布日期:2016年08月22日 17:03 浏览次数: 文章字号:

 

贵阳市南明区文体广电局2015年度部门决算

 

 

一、贵阳市南明区文体广电局概况

(部门主要职能:

1、贯彻执行党和国家对文化、体育、广播电视、新闻出版工作的方针政策和法律、法规,制定全区文化、体育、广播电视、新闻出版事业发展的中长期规划和年度计划。

2、做好群众文化基层阵地、队伍的建设;组织创作文艺作品参加文化艺术活动;组织全区群众性的文艺创作和策划大型文艺演出活动;指导文化馆、文化站的业务工作。

3、负责对辖区文化、出版物市场的管理工作,依法对文化市场、出版物市场进行监督和执法检查;保护合法经营,制止和查处经营活动中的违法行为组织;协调开展全区扫黄打非工作,确保文化、出版物市场健康发展。

4、认真贯彻《中华人民共和国体育法》《全民健身计划纲要》,协调并组织落实全民健身活动的各项工作;指导各乡、社区服务中心和学校的体育工作;负责全区社会体育指导员的培训工作;组织开展辖区内群众体育活动,并完成上级安排的各项体育比赛;负责辖区内国民体质监测工作;培育管理辖区体育市场,大力发展体育产业。

5、协同上级部门,对辖区内文物工作实施监督管理。宣传国家有关文物政策法规;负责对全区文化遗产进行普查、征集、保护、管理;做好建档备案工作,建立文物数据库;协助上级文物管理部门对辖区文物进行管理、修缮。

6、协同有关部门抓好辖区广播电影电视的行政执法工作;及时做好辖区内有关广播电影电视的信息反馈工作;抓好全区电影放映和管理工作。

7、制订文化产业年度工作计划,指导、管理、协调和组织实施文化产业工作,推动我区文化产业发展;

8、负责全区文化、体育基础设施的建设和管理;

9、承办上级交办的其它工作。

(部门预算单位构成及人员构成(含南明区文化馆):

南明区文体广播电视(新闻出版<版权>内设5室,下属 3个单位。从预算单位构成看,文广局部门决算包括:本级决算、所属单位南明区文化馆、执法大队、图书馆是财政全额拨款行政单位,现实有在职人员33人,退休人员15人,临聘人员8人。

二、贵阳市南明区文广局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市南明区文广局2015年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市南明区文广局2015年度收入支出决算总体情况说明:
  贵阳市南明区文广局2015年度收支决算总计984.61 万元,其中,财政拨款收入984.46万元,其他收入0.15万元(利息收入)。与2014年相比,增加328.29万元,增长50.02%2015年度支出808.13万元,其中财政拨款支出807.98万元,其他收入支出0.15万元,与2014年度相比增加149.61万元,增长22.72%。主要原因是:1.2015年增加政府目标奖 ;2.中央下达免开经费 ;3.省市下达非物质文化遗产保护专项工作经费 ;4.中央下达农村文化建设奖励资金、农村文化专项资金。 (公开01表合计数)
  (二)贵阳市南明区文广局2015年度收入决算情况说明:

本年收入合计 984.61万元,其中:财政拨款收入984.46万元,占全年收入99.97 %,其他收入 0.15万元(利息收入),占 全年收入0.03%

(三)贵阳市南明区文广局2015年度支出决算情况说明:

本年支出合计 808.13万元,其中:基本支出 618.61万元,占全年支出76.55 %;项目支出189.52 万元,占全年支出23.45 %.

(四)贵阳市南明区文广局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

贵阳市南明区文广局2015年度财政拨款收支决算总计984.46万元。与2014年相比,增加328.32 万元,增长50.04 %。主要原因是:1.政府目标奖 ;2.中央下达免开经费 ;3.省市下达非物质文化遗产保护专项工作经费 ;4.中央下达农村文化建设奖励资金、农村文化专项资金。  。(公开04表合计数)

(五)贵阳市南明区文广局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况:

贵阳市南明区文广局2015年度一般公共预算财政拨款支出808.13 万元,占本年支出合计的 99.98%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加149.61万元,增长22.72%。主要原因是:1.2015年政府目标奖 ;2.中央下达免开经费 ;3.省市下达非物质文化遗产保护专项工作经费 ;4.中央下达农村文化建设奖励资金、农村文化专项资金。    。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:

贵阳市南明区文广局2015年度一般公共预算财政拨款支出808.13万元,一般公共预算财政拨款支出主要用于:

12070101款基本支出:408.61万元,占本年支出的50.56%

22070102款项目支出:79.59万元,占本年支出的9.85%

32070111款项目支出:5.08万元,占本年支出的0.63%

42070199款项目支出:38.72万元,占本年支出的4.79%

52070302款项目支出:30万元,占本年支出的3.71%

62079999款项目支出:20.13万元,占本年支出的2.49%

72070109款基本支出:210万元,项目支出16万元,占本年支出的27.97%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市南明区文广局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为766.23 万元,支出决算为807.97 万元,完成当年预算的105.45 %。决算数大于预算数的主要原因是:2015年度增加了政府目标奖支出。

    其中:

12070101款基本支出预算271.02万元,支出决算408.61万元,完成当年预算的150.77%,决算数大于预算数的主要原因是2015年度增加了政府目标奖支出;

22070102款项目支出当年预算为100万元,支出决算79.59万元,完成当年预算的79.59%,决算数小于预算数的主要原因是:该款项项目工作是经常性连续项目工作,属于滚动支出,故结转2016年继续使用;

32070111款项目支出当年无预算数,是省市下达非物质文化遗产保护专项工作经费12万元;2015年度支出决算数5.08万元;

42070199款项目支出当年无预算,主要是中央下达公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化馆免费开放补助资金32万元,2015年支出决算数38.72万元;

52070302款项目支出当年预算为30万元,支出决算30万元,完成当年预算的100%

62079999款项目支出当年无预算,主要是中央、省下达农村文化建设奖励专项资金等共15万元,支出20.13万元,原因是应在2014年度支出而未支,在2015年度列支。

72070109款基本支出当年预算数为130.52万元,项目支出21万元,支出决算数基本支出210万元,项目支出16万元,基本支出完成当年预算的149.16%,决算数大于预算数的主要原因是2015年度增加了政府目标奖支出,项目支出完成当年预算的76.19%,决算数小于预算数的主要原因是:开展活动次数少。

(六)贵阳市南明区文广局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

贵阳市南明区文广局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出618.46万元,其中:人员经费 594.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 24.14万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市南明区文广局2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明:

2015年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算 13.24万元,比上年减少5.99万元,降低31.15 %,减少原因是2015年度我局未发生因公出境费支出,比上年减少6.26万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出基本持平;公务接待费支出 0.16万元,比上年增加0.16 万元,增长100%。具体情况如下:

12015年度我局因公出国(境)费无支出。

2)公务用车购置及运行维护费 13.08万元,其中,无公务用车购置,公务用车运行维护费 13.08万元。

3)公务接待费 0.16万元。具体是:接待省交叉检查组一行就餐费。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明:

贵阳市南明区文广局2015年政府性基金预算财政拨款本年无收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况:

2015年贵阳市南明区文广局机关运行经费支出 15.46万元,比2014年减少4.68万元,降低23.24%。具体原因: 2015年度没有对外文化交流活动,减少出国(境)费支出。

2、政府采购支出情况:

2015年贵阳市南明区文广局政府采购支出总额3.28 万元,其中:政府采购货物支出3.28 万元,占政府采购支出总额的100 %

3、国有资产占用情况:

截至20151231日,贵阳市南明区文广局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。

                   南明区文体广电局

                    20168

责编:南明区文体广播电视局

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